老师,在主表数据填入,点附表二,再回到主表数据变成0 问
先清空主表全部已填数据,全部清零 优先先填附表二(进项表)→保存附表二 再返回增值税主表,系统自动提取附表二进项数据,再手工填销售额 保存主表,不要再重复跳转附表二,避免数据清零。 原因 小规模 / 一般纳税人申报逻辑:附表先填保存→主表取数,先填主表再开附表会冲掉主表录入数。 答
咨询一下,新办纳税人开业登记,登录必须要用法人的 问
对,需要用法人的登录才行 答
想咨询下,无票/无收据的维修费支出[对方为个人],计 问
他的意义不一样,管理费用是后勤发生的,这个营业外支出是和你单位销售没有关系的损失或支出 都需要调增 答
老师为什么要计提税金及附加,都是根据什么做计提??? 问
一、为什么必须计提税金及附加 1. 匹配权责发生制 当月产生纳税义务、税款还没实际扣款(一般次月申报缴纳),当月费用要记在当月利润里,不能等交钱时才记费用,利润才真实准确。 2. 规范核算利润 税金及附加属于经营类成本费用,不计提会虚高当月利润;次月付款一次性入账会压低次月利润,月度盈亏失真。 3. 账目清晰、对账方便 计提挂贷方应交税费,能直观看到欠税务局多少税,方便核对申报表、银行扣款回单。 答
老师,这是补去年的还是今年的1至5月份的? 问
这份提示没有固定限定只补去年,优先先自查补缴 2026 年 1-5 月当期差额;同时要一并核对上一完整自然年度(2025 全年)基数差异,两处都要排查整改。 1 当期优先整改(2026 年 1-5 月) 通知要求 6 月 30 日前调整申报、7 月完成补缴,时间节点对应本年度正在申报的月度社保,先把今年 1 至 5 月低保基数的差额补申报、补缴。 2 必须顺带核查上一年度(2025 全年) 社保基数是按上年度全年平均工资核定当年基数,个税全年工资总额和社保全年缴费基数会跨年比对;本次预警是系统自动抓取连续月度数据触发,2025 年全年如果同样基数偏低,税务会一并要求补去年差额 %2B 滞纳金,不能只改今年。 实操区分 只想先处理本次预警:先补2026 年 1-5 月; 彻底闭环不留后患:2025 全年 %2B 2026 年 1-5 月全部自查补申报补缴; 没法自行判断:携带工资表、个税申报表、社保缴费明细去主管税务大厅,让税管员明确标注需要补缴的具体所属期。 答


有限公司上班每月五险一金总共多少钱
答: 同学你好 社会保险中,各项费用是以职工上年的全年平均工资为缴费基数(新招用人员以第一个月工资或者劳动合同规定工资为缴费基数)按比例计算,并由单位和职工个人分别缴纳的。 规定的比例大约是: 养老:单位20%,个人8%。 失业:单位2%,个人1%。 医疗:单位6-4%,个人2-4%。 工伤:单位1%,个人0%。 生育:单位1%,个人0%。 各地可能略有变动。 公积金看当地政策 5% 10%等都有 希望能帮助到你
保底24000元,计件15735元,计时6132.75元,共计时245.31小时。他们5月应上班28天(每天8小时),班组一共6个人上班。其中有1个请假10天,有个请假6天,则请假应该扣多少钱?最后班组的总工资是多少钱?
答: 在线求解答
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模纳税人开普通电子发票每月平均5万,工人3个,一个缴纳五险一金,其他两个临时工,总工资每月3万,每月,每季度,每年要交什么税,乙,共要交多少钱,
答: 小规模纳税人每月要交税的税种及金额如下:一、营业税:按所得额计算,小规模纳税人可以按照3%,5%或者7%税率征税,此处不论税率,5万收入,应交税费约1500元;二、增值税:按征收率17%计算,5万收入,应交税费约850元;三、印花税:每张发票应交1%税费,5万收入,应交税费约500元;四、企业所得税:按25%征收,小规模纳税人月应收税额不超过5万,所以每月应缴纳企业所得税约1250元;四个工人每月合计交税约3500元,每季度约10500元,每年约42000元。 关于拓展知识,根据《中华人民共和国税收法》规定,小规模纳税人除上述税种之外,还要交纳个税,其应纳税额是按照当地的最低标准收取,具体金额以实际情况为准。





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