目前其他应付款二级明细，借款法人这里有400万的贷方余额，公司问法人借款，然后公账一直没收什么货款进来，年底想把其他应付款的钱金额做的小一点，现在可以私账转入公司的钱，做的借银行存款，贷其他应收款借款吗，两个都在贷方，可以相互抵消吗

郭老师 解答

2022-11-10 16:02

转进来的钱只会越来越多，你欠他的钱会越来越多。

珍珠 追问

2022-11-10 16:23

那要什么情况下才可以相互抵消，必须其他应收是在借方，才可以抵消吧

郭老师 解答

2022-11-10 16:24

你好，你欠对方的钱，对方欠你的钱。借方有其他应收款，贷方有其他应付款，可以对冲。

珍珠 追问

2022-11-10 16:24

有什么其他办法吗，只要公司还给私人钱，才可以让金额变小吗

郭老师 解答

2022-11-10 16:29

你好，这些钱用在哪里了？你们单位有没有隐瞒收入的？你这种有风险的，因为税务局会认为你们单位在隐瞒收入，要不你一直借钱用在哪里啊？

珍珠 追问

2022-11-11 09:46

肯定有隐瞒收入，我们私账收入多，不入账，打私卡，公账开票少，所以导致了这个问题

郭老师 解答

2022-11-11 09:48

你好，你隐瞒的这一部分收入对应的成本有个人垫付的钱吗？如果有的话，要么你别做账，要么你就补上无票收入。