朴老师
职称： 会计师
2022-10-31 13:20
剩余库存 2026 年可以正常使用。 滞纳金不能用进项税额抵扣，你的分录错误，正确做法是直接用银行存款缴纳，计入营业外支出。 答
协会（社会团体）不用报“6月30日工商年报”，但必须报“民政年报/年检”，截止一般是5月31日。 答
您好，稍等给您看看 答
您好，可以用法人的亲人报点工资，这样好些 答
借成本费用 贷银行存款 营业外收入 答
居民企业想境外企业支付特许权使用费，是否需要代扣代缴所得税和增值税？
答： 向境外企业支付特许权使用费，需要代扣代缴所得税和增值税
老师，请问，我们公司付给国外特许权使用费，然后我们代扣了增值税和企业所得税，这我要怎么做分录
答： (1)借:管理费用 贷:应付账款(境外公司非居民企业) (2)借:应付账款(境外公司非居民企业) 贷:应交税费-应交增值税 银行存款 (3)支付税款时: 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
2021年5月，境内甲公司向境外非居民企业A支付了特许权使用费30万元，另支付给A购置一套境内房产的价款550万，已知该房产的净值为250万。则甲公司应扣缴的企业所得税为（）。（上述价款均不含增值税）， 老师您好，请问这题适用的所得税率是多少？
答： 您好，应该扣缴个税=30*10%%2B(550-250)*10%=33;适用10%的税率。
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