老师，您好，收到供应商厂家的折让费用，供应商厂家也开了折让发票，有签折让协议，这种收到款怎样做分录呢？

老师，您好，收到供应商厂家的折让费用，供应商厂家也开了折让发票，有签折让协议，这种收到款怎样做分录呢？

答： 你好，借库存商品，借应交税费贷银行存款，然后呢，现在比着这个凭证做个相反的，改成借银行存款贷库存商品，贷应交税费。

我们公司是做销售的，我们收到了就是对方供应商给的那个折扣发票就是开了一张负数发票给我们折让的是商品就是不退钱给我们，但是折扣价呢，就是会给的商品就是这样的那个分会计分录我该怎么做。 我公司收到供应商开出的负数发票，用商品做折让，请问你收到这样的发票会计分录该怎么做？

答： 借：库存商品 负数      应交税费-增值税  负数 贷：应付账款 负数

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，您好，医药公司一般纳税人，收供应商的折让负数专用发票，同时收到折让转账金额1万元，我不懂这样怎样处理

答： 你之前做库存商品 负数， 借银行，贷进项税额转出， 之前结转成本吗，结转成本冲掉，借主营业务成本 负数，贷库存商品 负数