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玲老师

职称： 会计师

2022-10-24 11:08

你好 借所得税费用，贷应交税费所得税 

Molly~懿 追问

2022-10-24 11:09

我想问的是数据怎么算？

玲老师 解答

2022-10-24 11:11

你好 说一下数据 是多少呢 

Molly~懿 追问

2022-10-24 11:17

这是系统自动计提的数据

玲老师 解答

2022-10-24 11:25

你好 你们是所得税的小微企业吗 

Molly~懿 追问

2022-10-24 11:27

是的呢！这种情况怎么处理呢？

玲老师 解答

2022-10-24 11:36

你好这样算的 实际的利润*2.5 %这样算的   

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相关问题讨论
不用计提的
2017-11-20 22:10:22
计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，不需要计提的
2020-11-24 15:23:20
但是税务局那边没法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照减免以后的去交纳的，小微企业放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下，从业人数300人以下，应纳税所得额300万元以下。 2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策： 应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，然后减半；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2022-03-02 16:16:03
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