请问几个月多收也多开了发票给客户，那么现在做退回处理，那多开的发票怎么处理呢

请问几个月多收也多开了发票给客户，那么现在做退回处理，那多开的发票怎么处理呢

答： 你好，多开的发票，需要做红冲处理

老师，开了专用发票给客户，客户已进行抵扣，上一年10月份开具的，现客户要扣工程款3000元，那么发票怎么处理（发票多开具了3000元）？

答： 你好，让对方给你开红字确认单，你们待会开红字发票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问收到的发票金额比合同多几块钱这个要怎么处理？要退回发票重开么？

答： 您好，按照发票实际金额入账就行