3月份有一笔账的分录写错了 1季度不是已经过账了嘛 所以准备做到4月份 是这样的情况：3月份我司购了3万元的货 我以为是股东垫付了全款，就做成了这样的分录： 借：库存商品 XXXX借：应交税费-增值税-进项税 XXXX贷：其他应付款-股东名字但我今天翻银行回单看到当时我司是用公账转给了销售方2万货款的 欠对方1万 不知道怎么弄啊 做到4月份可以吗？ 现在该怎么抹回来呢

3月份有一笔账的分录写错了 1季度不是已经过账了嘛 所以准备做到4月份 是这样的情况：3月份我司购了3万元的货 我以为是股东垫付了全款，就做成了这样的分录： 借：库存商品 XXXX借：应交税费-增值税-进项税 XXXX贷：其他应付款-股东名字但我今天翻银行回单看到当时我司是用公账转给了销售方2万货款的 欠对方1万 不知道怎么弄啊 做到4月份可以吗？ 现在该怎么抹回来呢

答： 直接将原凭证冲销，再按正确的金额入账。

借库存商品16874.36 应交税费进项2616.55 贷银行存款18008 其他应付款1482.91，库存商品是19743的价，应交税费是18008的税，这样的分录正确吗？？

答： 上述分录没处理不平，税费数据不对，需要看原始发票单据 具体其他应付款是什么项目呢

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

收到的样机押金，借银行存款 贷 其他应付款 针对库存怎么做 借 贷 库存商品 退回押金时 借 其他应付款 贷 银行存款 借 库存商品 、 贷

答： 你好，退回押金就做收到的相反分录就是了