收到销项负数发票要怎么做分录，是供应商开给我们的

收到销项负数发票要怎么做分录，是供应商开给我们的

答： 借；应付账款 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额 ）

老师您好！供应商10月给我公司开的发票把我公司名字开错，在11月份同时开了销项负数发票和正确的发票，请问我做分录是不是就把10月的分录冲红，然后做一个正数分录？另外发票联我是直接就作为正常发票票据放在凭证里还是单独放在一边备查呢？

答： 1、是的，要把10月份的发票冲红，再做一遍分录 2、正常作为凭证附件了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供货商开给我们的销项负数发票怎么做分录，我们是购买方

答： 你好，之前是借库存商品贷应付账款嘛，现在借应付账款贷库存商品。