供应商给我们的返利，给我们开了一张返利的销项负数发票怎么作账？

供应商给我们的返利，给我们开了一张返利的销项负数发票怎么作账？

答： 借：银行存款 借：应交税费-应交增值税-进项税额（红字） 贷：主营业务成本

老师，我们9月份开了销项负数发票，也收到供应商开的负数发票，之前认证的进项是不是需要转出啊，这个月的税怎么报啊

答： 你好 需要转出 填写申报表附表二 进项税转出栏次

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问下，我们的进项发票抵扣了，然后发现错误，我们申请红字信息表这种情况下，我们的账户要怎么处理？我们申请红字信息表后，供应商除了从新开　进项发票给我，还要给一份　销项负数发票给我吗

答： 同学 你好 如果你进项抵扣了 销项负数发票也应该给你