8月份公司刚开业计提工资后，没有8月份社保台账，工资表也扣了社保费用，查看不了公司扣的部份，请问怎么计提社保？

小静儿- 追问

2022-10-07 10:10

我是不是应该8月份计提工资和社保分录，10月份时候做发放工资和缴纳社保(公司个人)分录，而且缴纳社保金额是10月份台账金额

郭老师 解答

2022-10-07 10:13

对的，是的，是这么做的。

小静儿- 追问

2022-10-07 10:15

那我8月份新增社保和员工  我当月计提  当月做计提分录  9月份发放的工资和扣社保 不是做发放的分录  以及社保的部分  然后计提9月份的工资社保  为什么是10月份要做发放

郭老师 解答

2022-10-07 10:15

十月份你们才发放的是不是不是在九月份发放。

小静儿- 追问

2022-10-07 10:21

我这样理解对不对  如果 9月发的是8月份的工资  那就要在8月份做工资社保计提    9月份做8月份发放工资的分录   并且计提9月份工资的分录  计提是当月的  发放的是上月的

郭老师 解答

2022-10-07 10:21

你好，对的是的，是这么做的。

小静儿- 追问

2022-10-07 10:22

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2022-10-07 10:22

不用客气，节日快乐。