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老师好 请教个问题 我们公司今年5月份的时候上游开给我公司三张运输费发票 由于上游运输公司取得的进项有问题 导致连带我公司被查 电子税务局系统提示这个信息 请见下图让我公司反馈 想请问下 如果这三张发票现在作进项税额转出 可以拿9月份申报期的已有的进项税额去抵扣吗？就是现在这三张税额一共是24166.46作进项税额转出 然后我公司9月份本来就有多余的进项税额 可以相抵吗？谢谢
姚
于2022-10-04 09:36 发布 563次浏览
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方亮老师
职称： 税务师,会计师
2022-10-04 09:40
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精选问题
你好，生成电子发票详情文档出错是什么问题啊 问
软件应用故障。 系统不兼容或内存太小。 发票含有其它特殊字符。 电子发票配置的版本过低。 纸质发票出现破损、污染、缺失等。 电子档内容(包括发票要素)填写错误。 答
他说消费税、资源税、土地增值税随着收入的产生 问
您好，1.跟资产购入相关，费用不计税，经济不加这个是老师讲课有什么背景或让咱好记么，我听到老师的课就不能解释 增值税是价外税在负债表里，所得税是考虑税金及附加计算来的，购入时税费在资产成本里在负债表，3个不是利润总额的构成 2.增值税跟土地增值税完全不一样的，增值税是价外税 答
防暑降温费和取暖补贴可以在一个月一次性列支吗？ 问
你们是一次性支付好几个月的 做工资薪金里面。 答
老师 这个12小题是怎么算的 不太懂，能给我详细讲 问
您好，您看这个公式就知道，原矿除选矿，我这样记的“原子选母” 纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，按照下列方法进行扣减： 准予扣减的外购应税产品购进金额（数量）＝外购原矿购进金额（数量）×（本地区原矿适合税率÷本地区选矿产品适合税率） 答
您好，咨询一下，公司成立之后没有开展业务，只股东打 问
可以的，可以这么做的。 答
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