送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-09-27 15:11

你好,多出的在应收账款的借方余额挂账就是了 

松代 追问

2022-09-27 15:13

老师,但是工程已经完结了,我方货款也已经支付,客户也已开票,只是开票开多了,要怎么结平它?

邹老师 解答

2022-09-27 15:13

你好,开票开多了,就需要把多开的冲销才是啊 

松代 追问

2022-09-27 15:15

老师,我就是问客户开给我们的票开多的怎么记?

邹老师 解答

2022-09-27 15:17

你好,到底有没有多开呢?
是发票金额错误,还是发票金额是正确的呢? 

松代 追问

2022-09-27 15:19

老师,这么说,我们和客户约定的合同金额是20000,我们付款也是2万,但是客户开票过来的金额是20500,多了500,导致应收账款借方余额多了这500

邹老师 解答

2022-09-27 15:20

你好,那应当退回发票给对方,让对方按2万开具发票入账 

松代 追问

2022-09-27 15:21

老师,原来账务是在外面的记账公司做的,现在收回来自己做发现这个问题,发票是1月开的电子普票了,必须要重新开吗?

邹老师 解答

2022-09-27 15:22

你好,是的,是这样的

松代 追问

2022-09-27 15:24

老师,对方不能重新开,那可以怎么样冲平吗

邹老师 解答

2022-09-27 15:26

你好,对方不能重新开,能说明一下为什么不能吗

松代 追问

2022-09-27 15:42

对方没说明,老师

邹老师 解答

2022-09-27 15:44

你好,对方没说明,说明根本没有理由,不可信的 

上传图片  
相关问题讨论
还有就是我注销一般户,将一般户的15元转入基本户了,但是我一般户以前的余额为零,这个我怎么做账
2017-08-07 11:46:53
开红字发票红冲
2017-02-10 15:05:30
应该是区分是不是能开专票的吧,同学
2019-05-19 22:23:56
你好,多出的在应收账款的借方余额挂账就是了 
2022-09-27 15:11:48
做收入时候 借应收账款-XX客户-XX客户 贷主营业务收入 收款时候借银行存款、库存现金 贷应收账款-XX客户 ,可以借助ERP等辅助系统来核算,人工统计未开票情况工作量会有点大.
2016-03-08 15:34:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...