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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-09-16 15:21

你好，实际你们是亏钱的吗？

郭子 追问

2022-09-16 15:37

你好，我们不亏钱，剩下的100万里包含了人工费和利润，只是进项税额远远高于销项税额？

郭老师 解答

2022-09-16 15:38

你好，主要是你这个材料费不合理啊，材料费比例太高。

郭子 追问

2022-09-16 15:46

你好，我们签订的是一份护栏安装的合同，护栏订购回来后直接由人工安装到路上就好，所以护栏成本很好.

郭老师 解答

2022-09-16 15:46

实际就是这些吗？如果是的话可以的。

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是的，进项只能一次性抵扣
2024-03-15 10:17:36
可只勾选对应的销项金额
2023-09-07 09:55:49
你好，实际你们是亏钱的吗？
2022-09-16 15:21:09
你好，把进项发票认证了，就可以抵扣销项税额了 
2021-11-01 16:56:41
结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2025-02-23 14:38:52
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