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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-06-17 17:25

您好，应该是21147.40，您填写进去试试。

菇凉 追问

2017-06-17 17:26

@王老师:免抵税额的10000填在第几栏呢

王雁鸣老师 解答

2017-06-17 17:28

您好，应该填写到15栏吧。

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收到，老师先看下截图内容再回复。
2022-04-12 18:14:31
你好 是的 是这样来看的
2020-04-17 16:08:59
一、这个是属于既有国内销售，又有国外销售的公司。国外销售免交增值税，交享受出口退税的政策。 二、做下面的分录： 借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 三、这样出口退税的钱，就抵减应交的国内销售款 分录是： 借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 贷：应交税费——应交增值（出口抵减内销产品应纳税额） 同时 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 这个结转到应交税费——未交增值税的借方，就会减少本月应交的增值税，因此就是少交的增值税 四、交税的分录是 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2018-07-25 17:49:29
你好，可以这样理解。
2019-09-11 16:40:02
你好，第一步先算出本月应纳税额，第二步骤用退税率算出，应退的限额。两者比大小，选择小的退税，就是计入应收补贴款。
2020-05-07 18:28:57
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