送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-09-07 16:15

 你好 ;    这个金额有点大了。 不合理的;  这个是你们收到的发票 ; 你这个是贴息费用; 你要计入   成本去   

郑丽 追问

2022-09-07 17:22

老师,贴息在贷款额放款时直接扣减了,所以收到金融公司开的服务票账上是冲减应收账款的,不然应收账款会少了这部分金额没法平,之前的会计是这样做的,我也一直跟着做,直到收到金融公司寄来的发票才觉得不对劲,想问怎么做才合规。

meizi老师 解答

2022-09-07 17:27

 你好;     那你就 修改之前分录才行的 ; 不然你科目不对的; 把错误的分录 一次性调整一个明细表; 做一个总额调整  

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 你好 ;    这个金额有点大了。 不合理的;  这个是你们收到的发票 ; 你这个是贴息费用; 你要计入   成本去   
2022-09-07 16:15:51
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