如果出口的货物 是进项发票的一部分，没有全部出口，那剩下的进项税要怎么处理啊？给退吗 还是抵内销啊？

郭老师 解答

2022-09-07 13:29

单位是生产行业的还是商贸的？

美多 追问

2022-09-07 13:34

商贸的，进项发票在一起啊，出口发票不是啊 实际出口多少就是多少

郭老师 解答

2022-09-07 13:35

你好，那你出口的发票和不出口的发票分开来开不就可以了？

美多 追问

2022-09-07 13:37

嗯，这是可控情况，意外情况，没有都出口怎么办

郭老师 解答

2022-09-07 13:40

你好，那就发票退回去的。

郭老师 解答

2022-09-07 13:40

你知道了，不一致的情况下，你就把发票退回去，让对方给你重新分开来开。

美多 追问

2022-09-07 13:44

都已经认证完了啊

美多 追问

2022-09-07 13:45

不是发票到了就得认证 退税勾选吗？？然后以后再慢慢出口

郭老师 解答

2022-09-07 13:47

你好，你选择的是退税勾选还是抵扣勾选？

郭老师 解答

2022-09-07 13:48

要是你内销的选择了退税勾选，你也没法抵扣增值税，而且也没法给你退那些税。

郭老师 解答

2022-09-07 13:48

差额的部分你不就浪费了吗？

美多 追问

2022-09-07 13:51

我选的退税勾选，然后没有全部出口 怎么办 是不是也会浪费那部分没有出口的进项税？？所以是不是 要选抵扣勾选比较好 ，不能出口可以抵内销，能出口的就退 然后转出 这样子 做对不对？

郭老师 解答

2022-09-07 13:53

对的是的，你没法抵内销了，没法抵扣

抵扣不了

做应交税费，应交增值税进项就可以的，这个在附表二里面，26到28，还有35栏里面填写抵扣不了增值税，不用做进项转出，你没有抵扣。

美多 追问

2022-09-07 13:56

我是没有抵扣 我也知道怎么填 我的意思是 我如果选退税勾选了 没有全部出口，那剩下的进项税不是不给我退了吗，那我不是就浪费了吗。那我能不能就选择 抵扣勾选 然后之后退的 转出，不退的抵内销

郭老师 解答

2022-09-07 14:01

你好，对的是的，你选择了退税勾选之后，你这些其他的进项就浪费了，没法抵扣，你可以选择抵扣勾选，然后你的出口退税也别申请出口退税了，直接选择内销就可以了，或者是选择免费的。

美多 追问

2022-09-07 14:04

你的意思就是选择了抵扣勾选，就不能出口退税是吗？

郭老师 解答

2022-09-07 14:04

对的，是的，是这么做的。

美多 追问

2022-09-07 14:05

我不可以选择抵扣勾选 然后之后退的 转出，不退的抵内销吗？

郭老师 解答

2022-09-07 14:06

你好，你选择免税不退税吧，抵扣勾选的出口的那一部分做进项转出可以的。

美多 追问

2022-09-07 14:15

我们得退税啊 光免税不行啊  是什么时候改的政策啊？？之前不是做抵扣勾选 然后退税再转出就行吗？

郭老师 解答

2022-09-07 14:19

一九年下半年就已经改了。

美多 追问

2022-09-07 14:34

就是出口退税的必须退税勾选 分开开进项发票了？不行就不给退了？

郭老师 解答

2022-09-07 14:35

对的，是的，是这么做的。

美多 追问

2022-09-07 14:46

那是收到发票就要退税勾选吗？？然后慢慢出口就可以吧？？不用时间限制吧？

郭老师 解答

2022-09-07 14:47

可以的，没有时间限制的。