老师你好，本月开具销项发票【其他咨询服务】6%税率，在增值税申报表一中，销售额和税额，填入哪一栏呢？

若如 @初见? 追问

2022-09-05 18:24

附表一那就是第5栏了，但是系统提示：【税种类别为货物：第5栏扣除后销项（应纳）税额应该为0，请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。】，无法保存啊

郭老师 解答

2022-09-05 18:25

你好截图附表1和3
看下的

若如 @初见? 追问

2022-09-05 18:29

现在就做了表一，就发现不能保存

郭老师 解答

2022-09-05 18:30

然后点确定就可以的。

若如 @初见? 追问

2022-09-05 18:31

我点了确定啊，但是保存不了啊，我就是填得第一列和第二列

若如 @初见? 追问

2022-09-05 18:33

现在表一无法保存，我主表也填不了，表三也弹不出数据啊

郭老师 解答

2022-09-05 18:35

你看下你是不是没有6%一般计税税种认定截图，你的税种认定看。

若如 @初见? 追问

2022-09-05 18:36

在哪里看呢，我都是第一次开具6%的咨询服务发票

郭老师 解答

2022-09-05 18:38

你好，电子税务局首页搜税种认定。

若如 @初见? 追问

2022-09-05 18:51

不行，有未申报数据，我这申报不了啊

郭老师 解答

2022-09-05 18:52

主表里面只填写第一行，然后附表三第三行，第一列价税合计做账，你看一下，你能填写进去吧。

若如 @初见? 追问

2022-09-05 18:53

只要表一不能保存，我这 主表就无法填写，一般附加税只要进销项填写了，数据不是自动就出来了吗

郭老师 解答

2022-09-05 18:55

那你先别申报，你把它退出来，不要保存，然后再去查询。

若如 @初见? 追问

2022-09-05 18:56

查询什么？？？？

郭老师 解答

2022-09-05 18:57

首页搜税种认定
看下你是不是没有这个

若如 @初见? 追问

2022-09-05 18:59

发票税种核定，我进不去啊，本月有未申报数据，无法进入啊，我上面截图了啊

若如 @初见? 追问

2022-09-05 19:02

系统就是这样显示。

郭老师 解答

2022-09-05 19:06

增值税没有这个6%的税种认定，你需要找你税务局给你增加上。