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郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-13 15:57

你好，你们是商贸出口的吗？

忧伤的百褶裙 追问

2022-01-13 16:06

是的，是商贸出口

郭老师 解答

2022-01-13 16:09

你好在附表一免税销售货物一栏里面填写的。然后再减免明细表，最后一行第一列和第三列填写金额。
后面填写税额。

忧伤的百褶裙 追问

2022-01-13 16:10

主表自动生成是吧？

郭老师 解答

2022-01-13 16:12

对的是的，自动生成的。

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相关问题讨论
你好，你们是商贸出口的吗？
2022-01-13 15:57:40
你好！是的。是要分开。 填的时候如果有未开票的是要填未开票。
2019-04-12 11:08:20
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
您好 普通发票收入也需要填写
2018-12-04 16:33:41
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票，做正确发票金额的分录 ，报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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