会计说是借：未分配利润借：主营业务税金及附加，但是我用软件生成的资产负债表期末金额不同我们会计说是借：未分配利润借：主营业务税金及附加，但是用软件生成的资产负债表期末金额不同

家有儿女 追问

2017-06-14 11:22

那具体分录怎么做啊老师

方老师 解答

2017-06-14 11:25

你是要调增税金及附加还是调减。

家有儿女 追问

2017-06-14 11:26

是调减，现在利润表上这个科目有金额是正数，调为0.

方老师 解答

2017-06-14 11:30

是今年当年的吗? 
营业税金及附加月底都结转到本年利润了怎么会有余额

家有儿女 追问

2017-06-14 14:53

是去年的，应收税费是贷方负数，没有计提，然后我今年年初补计提了，营业税金有金额，但是今年没有发生额，我们领导说这样不合适，让调出来，我做个凭证借：未分配利润贷：营业税金及附加，对不

方老师 解答

2017-06-14 15:53

今年又用税金及附加调整了话，再调整用营业税金及附加是正确的