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老师你好，刚才我咨询过的 我是资产负债表和利润表勾稽关系不对，然后差的数，等于我缴纳的营业税金及附加的数 因为我软件原因，营业税金及附加和所得税这两个数，我是手工结转损益的 结转完我发现勾稽关系差了一个营业税金的数 请问什么原因那
、Sunshine 丶°
于2020-03-24 15:17 发布 997次浏览
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田老师
职称： 会计师
2020-03-24 15:28
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精选问题
汇算清缴做完了，要交税，是在5.31号之前划款就可以， 问
同学，你好 在5.31号之前划款就可以 答
我开发的客户 把客户介绍给A公司，A公司转我3万费 问
您好，这个开现代服务*服务费就可以 答
你好老师学校这个来的文具店跟奶茶店可以申请简 问
同学，你好 简易计税？ 你是小规模吗？ 答
老师您好，我们没有成本发票可以先咱估吗？5.31日之 问
你好 如果是已经发生的支出，还没有取得发票，是可以先暂估入账的。汇算清缴之前需要取得相应发票 才可以税前扣除的。 ECT , 是ETC，车辆通行费吗？ 折旧费，需要看具体是什么资产的折旧，可能是成本，也可能是费用的 答
你好老师，公司汇算清缴25年有暂估材料入账，去年的 问
2025 年的暂估材料，要在 2026 年 5 月 31 日（汇算清缴结束前）开进来发票，才能在 2025 年税前扣除。 不是开 “前年” 的票，而是： 去年（2025 年）暂估入账 今年（2026 年）汇算前（5 月 31 日前）拿到2025 年业务对应的发票 超过 5 月 31 日才拿到，2025 年要纳税调增 答
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