老师你好，刚才我咨询过的 我是资产负债表和利润表勾稽关系不对，然后差的数，等于我缴纳的营业税金及附加的数 因为我软件原因，营业税金及附加和所得税这两个数，我是手工结转损益的 结转完我发现勾稽关系差了一个营业税金的数 请问什么原因那

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 15:32

计提时 借营业税金及附加 贷应交税金应交……
缴纳时  借应交税金应交  贷银存
结转损益时借 本年利润 贷营业税金及附加

田老师 解答

2020-03-24 15:34

你是什么软件？你确定软件没有自动结转吗？

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 15:35

用友U8，没有自动结转

田老师 解答

2020-03-24 15:37

那现在哪张表的数不对？科目你自己修改过吗？

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 15:39

没修改过啊，就是利润表的净利润数和资产负债表的未分配利润数不符

田老师 解答

2020-03-24 15:44

利润表的净利润数和资产负债表的未分配利润数不符。资产负债表平了吗？

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 15:45

平了

田老师 解答

2020-03-24 15:46

那就是利润表的公试出问题了，那人看一下