车船税我走税金及附加怎么资产负债表不平了，怎么回事

郭老师 解答

2020-06-18 17:04

税金及附加，你没有结转损益吧，你看一下余额。

郭老师 解答

2020-06-18 17:07

和你的管理费用是一样的。

郭老师 解答

2020-06-18 17:08

不是自动结转损益的。

郭老师 解答

2020-06-18 17:08

刚才打错了，都是自动结转损益的。

郭老师 解答

2020-06-18 17:14

那你的未分配利润减去这个了吗？

郭老师 解答

2020-06-18 17:18

你的软件
你看一下平了吗

actors* 追问

2020-06-18 17:01

结转了，点资产负债就不平了，可我做成借:管理费用贷:应交税费——车船税借:应交税费车船税   贷:银行存款，这就平了怎么回事

actors* 追问

2020-06-18 17:06

我是用的公式，直接就可以结转，那税金及附加怎么结转啊

actors* 追问

2020-06-18 17:14

我直接结转损益就没有税金及附加结转，我就重新做了一笔借:本年利润  贷:税金及附加——车船税就平了

actors* 追问

2020-06-18 17:17

我没动未分配利润啊，我看税金及附加车船税就是没结转损益，但每月直接结转损益，税金及附加没有结转，我就做了笔分录结转了下，可以不