是销售方，上月开错的发票，发票并没有寄出去，这个月直接开的红冲票，开出的票做账的时候需要3联都放到凭证一起吗？

是销售方，上月开错的发票，发票并没有寄出去，这个月直接开的红冲票，开出的票做账的时候需要3联都放到凭证一起吗？

答： 不用，另外两联另外保存

这张凭证因为附件发票名称开错了，先要做冲红的转账凭证应该怎么做（冲红和新的凭证一起）

答： 你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；银行存款 做这个分录，金额正数

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好，多张发票合并入账在1张凭证的，其中1张发票冲红了，那做冲销凭证的时候，是不是只要做这1张冲红发票的凭证即可？应该不用整个凭证冲红吧？

答： 如果你有多张发票合并入账在一张凭证上，其中一张发票被冲红，那么在做冲销凭证时，只需要做这张冲红发票的凭证即可。不需要将整个凭证冲红。 冲红一张发票只需要将这张发票的金额从凭证中减去，并将冲红的发票作为凭证的附件。如果其他发票的金额与冲红的发票无关，那么不需要将其从凭证中冲红。 例如，如果你有五张发票合计金额为1000元，其中一张发票被冲红，金额为200元，那么在做冲销凭证时，只需要将这张200元的发票冲红并将凭证做好相应的调整即可。其他三张发票的金额无需冲红，也不需要将它们从凭证中减去。 总之，冲红一张发票只需要将这张发票的金额从凭证中减去，并将冲红的发票作为凭证的附件即可