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郭老师
职称： 初级会计师
2022-08-23 11:37
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精选问题
老师，旧账套用用友NC软件，采用企业会计准则，现在用 问
就是准则报表重分类规则差异导致，科目账面余额一致，报表取数逻辑不同，资产总额就会出现差额。 原因 企业准则、小企业准则对往来重分类口径不一样 其他应付款明细借方余额，旧 NC 按准则重分类归入其他应收款，增加资产；金蝶小企业准则默认不重分类，仍挂负债负数，资产端不体现，形成资产差额。 账面科目余额完全一致，仅报表列报取值逻辑不同 快速核对处理 拉出其他应付明细，查看有无借方余额款项，差额 3000 元基本就是该笔金额 金蝶报表模板调整重分类公式，匹配原报表列报口径，资产总额即可对齐 账务数据本身无差错，仅报表展示差异，不影响账务本身 答
都是好，请教一下：我根据个税申报的当月收入来计算2 问
你看你当地有没有减免政策 有些1万以内的可以退回 或者成立工会，安0.8%缴纳 答
外币账户4月及之前收汇的，也有月末也有调汇，但是结 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，矿山，缴纳的森林植被恢复费，和租村民的租地费， 问
你好，计入长期待摊费用，摊销计入成本 答
老师，我们是高新企业生产制造业，请问下，高新收入占 问
总收入含主营、其他业务、资产处置、利息、租金、各类收益，卖厂房收入计入总收入分母。 处置厂房不算高新收入，会拉高新收入占比。 仅不征税财政补贴可从总收入剔除。 答
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郭老师 解答
2022-08-23 11:37
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