送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-22 16:32

你好,计提的分录是借管理费用贷应付职工薪酬吗?

ellenwzz 追问

2022-08-22 16:44

是借:应付职工薪酬  贷:应交税费-个税

郭老师 解答

2022-08-22 16:45

多做了借应交税费个税贷应付职工薪酬,
少做了借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税从下个月工资里扣除。

郭老师 解答

2022-08-22 16:46

下一个月缴纳借应交税费,个税贷银行。

ellenwzz 追问

2022-08-22 16:51

就是多做了借应交税费个税贷应付职工薪酬,分录反过来,那金额是正数还是负数啊?

郭老师 解答

2022-08-22 16:52

你好做相反的是正数的。

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相关问题讨论
你好,计提的分录是借管理费用贷应付职工薪酬吗?
2022-08-22 16:32:30
1,2,可以合并直接做社保扣款的处理 计提单位社保,借,xx费用,贷,应付职工薪酬~社保 个人社保是发放工资的时候扣除下来的
2020-03-05 16:17:44
你好,印花税不需要计提,缴纳这样做分录 借;税金及附加——印花税 , 贷;银行存款 缴纳附加税的分录是 借;应交税费——附加税 , 贷;银行存款
2020-06-23 16:38:53
你好,补做计提分录,金额就是几分钱
2020-04-22 16:42:33
没问题,你应该先在本期登记一笔抵扣,记入贷方应交税费,金额为多缴的分,并在下月计提时,在借方登记一笔支出,记入贷方应收税费,金额为多缴的分。
2023-03-07 12:23:37
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