老师，你好，我们交的房租，对方不给我们开发票，我们应该怎么操作

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

老师，你好，我们交的房租，对方不给我们开发票，我们应该怎么操作

答： 正常记。正常记入成本费用汇算清缴纳税调整。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，老师！别人租我们厂房，每月开电费发票给他们，我们不是有风险吗？开出电费发票，不就说明我们有租金收入吗？应该怎么操作呢？

答： 你好 你实际有收入 应该要报收入交税的 你们没报税吗