老师，企业注销，固定资产已经给出去了，没收钱计入销售费用了。现在汇算清缴里面的 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 和 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 还需要填吗？

Reborn 追问

2022-08-18 09:40

老师，固定资产是这个月   销售出去的，汇算清缴的这两个表应该怎么写比较合适？

meizi老师 解答

2022-08-18 09:44

 你好 ；    按照你账上数据写 ； 你    实际账载金额多少； 实际 税务局允许扣除的税收金额多少；分别去写； 你们这个是   变卖还是报废的  

Reborn 追问

2022-08-18 09:46

老师，我这算是给出去的吧，没收钱，那我记入销售费用是对的吗？好害怕呀

meizi老师 解答

2022-08-18 09:50

 你好 ；   给出去；  无偿送出去吗 ； 你要视同销售服务  报税的；      报增值税和附加税和 企业所得税的；   

Reborn 追问

2022-08-18 09:58

老师，我填汇算清缴表的时候已经填了销售费用，这就算报税了吗？增值税和附加税是按他默认数据直接报的，是不是没报上啊？这可咋办呀

meizi老师 解答

2022-08-18 10:03

 你好1. 销售费用了； 你自己报增值税和附加税；  视同销售做账没有；    我看看你分录   

Reborn 追问

2022-08-18 10:05

老师，应该在哪报   销售费用的增值税和附加税   ？

meizi老师 解答

2022-08-18 10:10

 你好；   在货物栏次 ； 13栏次 去报增值税； 附加税在   下面去根据增值税来报附加税的  

Reborn 追问

2022-08-18 10:14

老师，你说的     货物栏次    13栏次  报增值税  是增值税及附加税费申报表吗？这个报表我已经报个，没法再报了，想哭，这怎么办？

meizi老师 解答

2022-08-18 10:18

 你好1. 是的。 就是报你的增值税； 如果你有进项税   可以抵扣的 ；        可以修改的； 去税务局大厅改的哈   

Reborn 追问

2022-08-18 10:30

老师，就是没有进项税就在大厅直接补交就行，对吗？
老师，那这两个表汇算清缴里面的 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 和 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 还需要填吗？应该怎么填？

meizi老师 解答

2022-08-18 10:35

你好1. 是的。 就得  在   税务局补报  修改后补缴纳和承担滞纳金的；  要写哈； 比如你21年的   送出去的； 那么你21年的资产 要报哈

Reborn 追问

2022-08-18 10:42

老师，我是22年8月刚送出去的，这样应该怎么算？

meizi老师 解答

2022-08-18 10:48

 你好；  那你就 去修改申报表就行了。    你现在过了申报期了 就去大厅改下；  补税就行了 。  这个 等着你23年汇算  的时候 在做 处理；   或者是8月  要申请注销；   8月处理  报这个   资产折旧、摊销及纳税调整明细表 和 资产损失税前扣除及纳税调整明细表即可  

Reborn 追问

2022-08-18 10:59

老师，我应交申请简易销公司了，正在清算阶段，正在报汇算清缴，下午就得去税务局，报这两个表资产折旧、摊销及纳税调整明细表 和 资产损失税前扣除及纳税调整明细表  应该怎么填写？

meizi老师 解答

2022-08-18 11:00

 你好 ；         你就把你   这个    账载金额 和税收金额；对应的金额写清楚  ； 如果没有需要调整的金额 ； 直接最终是0 即可；    

Reborn 追问

2022-08-18 11:38

老师，固定资产已经清零，还需要填报    这两个表资产折旧、摊销及纳税调整明细表 和 资产损失税前扣除及纳税调整明细表    吗？

meizi老师 解答

2022-08-18 11:56

 你好； 需要的； 你是22年8月处理的； 你注销的时候要报下的  

Reborn 追问

2022-08-18 13:24

老师，我全部清算申报完之后，再去税务局还可以改增值税报表吗？

meizi老师 解答

2022-08-18 13:26

 你好； 在你清算之前就去改哈；   清算后正常不应该有税费的 修改的