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小小芬
于2022-08-17 14:14 发布 1465次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-17 14:15
利税总额是指企业产品销售税金及附加、应交增值税、管理费用中税金和利润总额之和,你好,税金及附加加上你的增值税➕利润表的利润总额
小小芬 追问
2022-08-17 14:16
个人所得税要加吗?
郭老师 解答
你好,个人所得税不算进去的。
增值税是应交还是已交的?
2022-08-17 14:17
对的,是的,已经缴纳的。
2022-08-17 14:21
但是你刚刚发我的写了应交增值税
2022-08-17 14:25
然后我写的是加上你的增值税
2022-08-17 14:34
那税金及附加是应交的吧,利润表中是应交的
2022-08-17 14:38
是的计提的那个金额的
2022-08-17 14:41
那就税金及附加是计提的,增值税是已交
2022-08-17 14:48
都是按照已交来申报的
2022-08-17 14:49
主要是你利润表的税款当月次月缴纳差了一个月没关系
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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