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老师，公司的样品算视同销售，上个月样品的不含税销售额没有在申报表中填写，只申报填写了税额，这个月申报的时候我再把这个不含税销售额补进去可以吗？这个月不填税额，因为上个月申报的时候只填了税额。这样2个月结合看就没问题了。因为不想去税务局更正申报，我这个也不影响缴税，税额是对的，就是销售额不对。请问这样操作可以吗？
兴奋的小蝴蝶
于2022-08-14 20:43 发布 760次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-08-14 20:43
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精选问题
老师好，我想知道这个透视工作表，被透视的表中没有 问
大概率源表有完整日期列，透视表对日期字段分组按月汇总，不用单独月份列；也可能数据源选错、列被隐藏，或是后期加了提取月份的辅助列。 答
咨询老师，公司请一个专家评审项目，然后公司付评审 问
对方用其公司开具建筑服务发票，属于企业间对公业务，你方不用代扣个税，不能按个人劳务费申报个税。 但发票品名和实际专家评审服务不符，属于发票开具不合规，不能正常入账抵扣、税前扣除。 两种处理方案 方案 1（推荐）：退回建筑服务发票，对方重新开具咨询服务 / 评审服务费发票，对公结算，无个税义务。 方案 2：执意收下这张建筑服务发票，只能账务挂往来，汇算清缴全额纳税调增，进项不得抵扣，存在税务核查风险。 对方是个体 / 有限公司，提供服务本就该以主体名义开票，不走个人劳务；误用建筑服务开票属于品名错配，不能将就入账。 答
老师，老板包的活对方要求开票，税钱甲方出，老板要把 问
需要根据单位的税负计算加多少税点 答
老师，生产企业买设备卖给国外子公司，税务机关说不 问
好的，是含税的市场价？还是不含税的市场价？一般定价比市场价高多少。我们想尽量低些的。希望老师详细回复一下。谢谢 答
您好，郭老师，我方给购货方一笔现金返利，现在我方开 问
不可以。 品名必须和原销售货物一致，金额填负数，备注栏注明销售返利及原发票号。直接写返利属于不合规发票。 答
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