这个月销项税额73000元，因为有加计抵减，这个月我要认证多少的进项税额呢？

明知不可为 追问

2022-08-13 14:33

意思是我只要认证68000的进项税，然后交500的增值税就行了吗？加计抵减4500元吗？

小锁老师 解答

2022-08-13 14:38

不是，加计递减是你进项税乘以10%或者15%的，你是满足那一条？

明知不可为 追问

2022-08-13 14:40

仓储类的，满足10%的，那我这个月您建议认证多少的进项税额呢？我这个月销项税额73000元左右，建议交多少的增值税呢？

小锁老师 解答

2022-08-13 14:42

您好，这样的话就是进项在 60000，然后加计抵扣6000.缴纳73000-66000=7000 这样多就行

明知不可为 追问

2022-08-13 14:51

这个会计上个月申报的数据，她是准备交三千多的税额的，后来发现可以抵减，就把三千多全抵减了，那我这个月可以不交增值税吗？她最后面一列中的10万多的数据是可以抵减的数字吗？

小锁老师 解答

2022-08-13 14:52

您好，可以，这个是可以的

明知不可为 追问

2022-08-13 14:54

您是说我这个月可以不交增值税是吧？那我这个月应该认证多少进项税额呢？然后把销项和进项的差额给抵减掉呢？

小锁老师 解答

2022-08-13 14:55

不要最好每个月都不缴纳，哪怕就像我刚才给您说的，缴纳几千块钱也行

明知不可为 追问

2022-08-13 15:00

您的意思是每个月尽量少交一点税是吧，那我这个月可以认证个64000的进项税额，然后73000-64000*1.1=2600.最后交个2600的增值税是吧？

小锁老师 解答

2022-08-13 15:01

嗯对，差不多就是这个金额

明知不可为 追问

2022-08-13 15:05

老师，如果我交这个2600的增值税，是不是这个月也得按照这个2600计算城建税和附加税啊？就是也得交城建税和附加税是吧？

小锁老师 解答

2022-08-13 15:06

对的那些是减半征收的哈

明知不可为 追问

2022-08-13 15:27

好的，谢谢老师，能再问下老师，这个加计抵减政策是到今年年底吗？是不是每个月都可以按照您说的那个方式加计抵减10%是吧？

小锁老师 解答

2022-08-13 15:28

是的，每个月都是可以的，目前来说是到年底，但是有没有延期的规定还不知道

明知不可为 追问

2022-08-13 15:31

物流公司有这方面的政策优惠吗？

小锁老师 解答

2022-08-13 15:33

一样的啊，他们属于现代服务业

明知不可为 追问

2022-08-13 16:23

老师，我是准备交两千多的税额的，可是这边直接就把八千五百多给全抵减了，不是应该用8550.04-6411.63等于2138.41吗？

小锁老师 解答

2022-08-13 16:25

那个加计递减他是自己弹出来了啊

明知不可为 追问

2022-08-13 16:27

是的啊，是因为他有期初余额吗？就是交的税额小于期初余额就直接给抵减了啊？

小锁老师 解答

2022-08-13 16:31

有期初余额的情况下，会直接递减