;)
我们电子税务局推送了，是一张无票收入导致的企业收入大于所得税申报收入[图片] 我们这个无票收入是1月份先做了个一笔冲红去年12月的发票，我们是物业公司，这个票开的是水费，但是冲红只是做的其他应付，没有通过收入。然后1月将将这个代收的水费差额征收计算只报了增值税，没有做账，是不是导致差额不一致 但是我现在填报就会出现 [图片]这个截图但是我把1-6月份的增值税报表的收入和企业所得税的收入比对了一下，就是差了3311.8元 那我现在按这个说调增，但是就出来刚才的提示[图片]像这个表是必须填写么还是说我先按照我自己核对出来的数据填
欣欣子
于2022-08-12 16:26 发布 734次浏览
![我们电子税务局推送了，是一张无票收入导致的企业收入大于所得税申报收入[图片]
我们这个无票收入是1月份先做了个一笔冲红去年12月的发票，我们是物业公司，这个票开的是水费，但是冲红只是做的其他应付，没有通过收入。然后1月将将这个代收的水费差额征收计算只报了增值税，没有做账，是不是导致差额不一致
但是我现在填报就会出现
[图片]这个截图但是我把1-6月份的增值税报表的收入和企业所得税的收入比对了一下，就是差了3311.8元
那我现在按这个说调增，但是就出来刚才的提示[图片]像这个表是必须填写么还是说我先按照我自己核对出来的数据填](https://al3.acc5.com/6c3f82d5f89ac14e5235168c2fdc9c94.png)
![我们电子税务局推送了，是一张无票收入导致的企业收入大于所得税申报收入[图片]
我们这个无票收入是1月份先做了个一笔冲红去年12月的发票，我们是物业公司，这个票开的是水费，但是冲红只是做的其他应付，没有通过收入。然后1月将将这个代收的水费差额征收计算只报了增值税，没有做账，是不是导致差额不一致
但是我现在填报就会出现
[图片]这个截图但是我把1-6月份的增值税报表的收入和企业所得税的收入比对了一下，就是差了3311.8元
那我现在按这个说调增，但是就出来刚才的提示[图片]像这个表是必须填写么还是说我先按照我自己核对出来的数据填](https://al3.acc5.com/064515f99a9084b0319a33b3b0ea13d9.png)
![我们电子税务局推送了，是一张无票收入导致的企业收入大于所得税申报收入[图片]
我们这个无票收入是1月份先做了个一笔冲红去年12月的发票，我们是物业公司，这个票开的是水费，但是冲红只是做的其他应付，没有通过收入。然后1月将将这个代收的水费差额征收计算只报了增值税，没有做账，是不是导致差额不一致
但是我现在填报就会出现
[图片]这个截图但是我把1-6月份的增值税报表的收入和企业所得税的收入比对了一下，就是差了3311.8元
那我现在按这个说调增，但是就出来刚才的提示[图片]像这个表是必须填写么还是说我先按照我自己核对出来的数据填](https://al3.acc5.com/e829308e7c0718c2394473707a72421e.png)
-
meizi老师
职称： 中级会计师
2022-08-12 16:40
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
怎么查开票的商品税收编码 问
税收分类编码查询_商品发票开票编码_发票编码_税收税率表-会计学堂 https://www.acc5.com/tools/tax_guid/ 答
老师，麻烦问一下食堂采购的肉类开的免税的电子普 问
情形1：供应商是菜市场/商贸公司/肉品批发商（批发零售企业，最常见） 1. 批发零售鲜活肉享受流通环节免税，开免税电子普票 ； 2. 政策硬性规定：从批发零售买鲜肉、蔬菜取得免税普票→一律不得计算抵扣进项税； 3. 食堂属于职工集体福利领用，就算换专票也不能抵扣进项（增值税暂行条例第十条：集体福利进项不许抵） 。 结论：食堂从肉商采购鲜肉，免税普票不能抵扣，全额计入福利费成本。 答
想咨询下，如果合伙企业2024年度B表更正，补缴了税款 问
您好，是的，这两个表要一起更正的 答
老师，租赁厂房开票属于生产生活服务吗？ 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
为什么股票要考虑发行费用，而债券不用考虑（图二第 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...;){kind=link}
欣欣子 追问
2022-08-12 17:20
meizi老师 解答
2022-08-12 17:22