还有15年项目开始,甲方当时给公户打了一部分款项,当时一次性把管理费扣掉,剩下的钱打给挂靠方。之后就是16年10月份甲方打多少款,就给挂靠方打多少,因为15年挂靠费一次性扣掉了,之前会计给挂靠方(个人)打款 借:其他应收款 贷:银行存款。觉得这个不对,其他应收那以后要收回来的,越挂账越多。我应该怎么处理,跨两年了,具体分录怎么用觉得之前会计处理不对,但自己用不知道怎么处理合适
左手~幸福
于2017-06-10 09:25 发布 891次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-10 10:01
挂靠方不提供发票。我这个账现在应该怎么处理。我两个问题1.其他应收款科目不对,应放入哪个科目?2.这个账我该怎么调。
相关问题讨论

挂靠方给你提供发票吗
2017-06-10 09:41:23

你好!应该是计入财务费用借方红字,如果已经跨年通过以前年度损益调整科目
2020-03-25 08:21:12

你好 企业间的无息借款按贷款服务交增值税
2019-08-21 13:49:53

直接做借其他应收款,贷银行存款
2020-03-18 14:37:51

是 按正常员工交社保入账。
借,管理费-社保,借,其他应收款-代交社保,贷银行存款
2020-01-17 15:28:37
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