开的专票配送费怎么做分录

壞壊孩子气＊ 追问

2022-08-10 15:32

别人开给我们的

郭老师 解答

2022-08-10 15:35

你好，我知道是你单位支付出去的，这个是不是销售货物产生的。

壞壊孩子气＊ 追问

2022-08-10 15:36

有什么区别吗

郭老师 解答

2022-08-10 15:39

你好，如果你们销售货物的做到销售费用里面，如果是购买货物的做到货物成本里面。

郭老师 解答

2022-08-10 15:39

借销售费用，配送费贷银行存款，

借库存商品贷银行存款。

壞壊孩子气＊ 追问

2022-08-10 16:36

是京东开给我们的，是不是做管理费用 - 办公费

郭老师 解答

2022-08-10 16:38

你好，他开的内容是什么的是配送服务吗

壞壊孩子气＊ 追问

2022-08-10 16:40

开的是*物流辅助服务*配送费

郭老师 解答

2022-08-10 16:42

做不了管理费用办公费的。

壞壊孩子气＊ 追问

2022-08-10 20:19

但是这个京东开的票，不是做管理费用 - 办公费吗

郭老师 解答

2022-08-10 20:21

看业务就可以
不需要看谁给你买的
不管谁开

壞壊孩子气＊ 追问

2022-08-10 21:15

那我这个怎么做账，计入什么科目

郭老师 解答

2022-08-10 21:16

销售货物的
借销售费用配送费
贷银行存款

壞壊孩子气＊ 追问

2022-08-10 21:30

以前“全额缴纳”了的，现在要冲账，那个会计说做到管理费用中，我做的是借：管理费用 - 房租（负数金额），贷：应交税费 - 进项（负数金额），是不是这样做

郭老师 解答

2022-08-10 21:31

具体的这个是什么业务的，是你当时抵扣了，现在不允许抵扣，如果是的话，借管理费用贷应交税费，应交增值税进项转出。

壞壊孩子气＊ 追问

2022-08-10 21:39

可以抵扣，会计说以前“全额缴纳”了的，现在要做借：管理费用 - 房租（负数金额），贷：应交税费 - 进项（负数金额），她现在这么做账是不是这笔进行了冲账处理

郭老师 解答

2022-08-10 21:43

全额交纳是什么意思？是全额缴纳增值税，不想抵扣吗？