我手上有发票联 抵扣联 都是4月份 5月份 6月份 这种怎么做呢

实操学堂 追问

2022-08-03 10:26

我也不知道有没有做   那是不是我要一单单查

郭老师 解答

2022-08-03 10:28

好对的是的，需要查一下的。

实操学堂 追问

2022-08-03 10:28

也有那种发票开了   钱也付了   但是发票没到我这里    （放在工厂）  现在拿过来了     这样子不用处理了吧

郭老师 解答

2022-08-03 10:29

之前按照什么来做的，暂估的吗？

郭老师 解答

2022-08-03 10:29

如果是的话，发票到了，你需要红冲暂估，然后再做发票。

实操学堂 追问

2022-08-03 10:32

不是估的   有回单

郭老师 解答

2022-08-03 10:33

发票是七月份，但是你做账务处理是五月份，这个发票放不得了，五月份。

郭老师 解答

2022-08-03 10:33

只能在七月份红冲之前的在做发票的。

实操学堂 追问

2022-08-03 10:33

有回单  已付款   发票给到公司    只是没到我这里  
发票没到  （但是给我们公司了） 我们是工厂和办公室分开的

实操学堂 追问

2022-08-03 10:35

等于说发票到了   不管钱有没有付  要先做掉咯

郭老师 解答

2022-08-03 10:37

也就是发票已经收到了，你知道发票的内容，可以做的，后期发票到了，你再把发票放进去不就可以的。注意一下发票的日期，如果是五月份和七月份的发票日期，一定不要提前做账，只能退货。

郭老师 解答

2022-08-03 10:37

就一定不用提前，只能退后或者是当月做。

实操学堂 追问

2022-08-03 10:43

不能提前是吗   就是一定要发票收到才能做的意思

郭老师 解答

2022-08-03 10:45

对的是的，不可以提前做。

实操学堂 追问

2022-08-03 10:53

就是钱已经预付了   然后服务发生在6月   发票6月也开过来了  这个怎么做呢 

7月发票到的

郭老师 解答

2022-08-03 10:54

借管理费用贷银行存款，六月份的开票日期，发票，七月份到了之后，把发票放在这个记账凭证后面。