2016年年报数据和季报数据对不上，2017年新建账，期初余期数据是用2016年最后一个季度的数据录还是2016年年报数据录期初呢？

阳光明媚 追问

2017-06-07 15:01

那提交的2016年年报表的数据中应交税费数据怎么填呢？（怎么计算的这栏数据？）

宋生老师 解答

2017-06-07 15:02

您好！这个应交税费应该跟季度的对的上啊。你哪个是对的，哪个是错的呢？

阳光明媚 追问

2017-06-07 15:06

2016年季报才报5万多的所得税，汇算让补49万多的所得税，我提交年报时这个应交税费应该在季报的基础上加上这个49万多还是怎么填？

宋生老师 解答

2017-06-07 15:10

你好！你报年报的时候按你平时季报的填就行了。 
不用加这个

阳光明媚 追问

2017-06-07 15:13

年报就直接报季报的数据吗？那年报就应该和第4季度的报表一致了？ 
那年报说是对季报的补充又体现在哪些数据呢？

宋生老师 解答

2017-06-07 15:27

您好！是的。对的。 
那说的是所得税税金的调整