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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-06-07 09:49

你好，是已知销项，税负率，计算进项税额的意思吗

正直的水壶 追问

2017-06-07 10:25

不是很懂，不知道需要哪些东西去算，这个月有销项

邹老师 解答

2017-06-07 10:26

你好，如果是我上面所说的，需要知道销项，税负率才知道需要认证多少进项发票的

正直的水壶 追问

2017-06-07 11:52

公司是销售小米的，每个月计算抵扣进项税时是按每公斤7块钱

邹老师 解答

2017-06-07 11:54

你好，与你什么业务没有关系，关键是需要知道上述资料

正直的水壶 追问

2017-06-08 11:33

老师，那个抵扣进项税，知道两个条件怎么算呢？

邹老师 解答

2017-06-08 11:34

1-增值税税负率/17%=进项占销项的比例 
你可以看看这个计算过程

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相关问题讨论
用于办公室，厂房，仓库的进项税可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待认证进项税额，就是这张发票还没有认证，需要认证后，再计入进项税额。 待抵扣进项税额，这个是发票已经进项税额认证，当月不抵扣，下月或以后期间再抵扣。看增值税申报表附表二，填写第3栏的数据。
2020-08-03 16:06:40
你好 待认证一般是收到发票暂时不认证抵扣的 用这个科目 。 待抵扣是辅导期的一般纳税人或者是 一般转小规模的留抵进项税 结转到待抵扣进项税去的
2020-08-03 14:56:50
你好，待认证是没有认证的税额，待抵扣是已经认证的税额没有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好， 1、本期未勾选抵扣的进项税额计入应交税费--待认证进项税额科目核算。 2、一般纳税人转登记为小规模纳税人，留待的进项税额计入应交税费--待抵扣进项税额科目。 3、一般纳税人辅导期勾选认证的进项税额，由于采用当期认证下期抵扣的政策，所以当期勾选认证的进项税额计入应交税费--待抵扣进项税额科目核算。 4、二者都是应交税费一级科目下的二级明细科目，用于核算不同情况下的进项税额。
2020-08-04 09:22:05
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