请问老师，所得税汇算清缴，需要调增未开票收入，需要填写哪张表单？

大大女王 追问

2022-07-28 11:32

请问填在哪个位置？

郭老师 解答

2022-07-28 11:35

你好11行的税收金额里面

大大女王 追问

2022-07-28 11:36

那我还需要去调整年度利润表吗？

大大女王 追问

2022-07-28 11:38

老师，就是这个问题上次也是您回复的，我们税管说这样直接调增好像有点说不过去，需要我把年报和第四季度的报表都调整了，我在想要是第四季度的报表也调整了，那不是第四季度的报税也需要调整吗？

郭老师 解答

2022-07-28 11:40

那你第四季度的修改了，预缴的所得税也修改吗？你可以不用修改的，之前的都不修改，如果你修改了的话，你没必要填写调整明细表了，直接在主表里面营业收入填写就是了。

大大女王 追问

2022-07-28 11:41

那我年度的报表需要调整吗？

郭老师 解答

2022-07-28 11:43

年财务报表也不需要修改的，你的年财务报表和去年第四季度的本年累计是一样的。