@郭老师 请郭老师解答问题哈

马莉 追问

2022-07-25 09:09

早上好老师！
增值税进项，只要我不勾选确认，就不会形成早上好老师！
增值税进项，只要我不勾选确认，就不会形成留抵，对吧？，对吧？

郭老师 解答

2022-07-25 09:10

不会形成留抵的，是这么做的。

马莉 追问

2022-07-25 09:14

现在网上传言有许多公司 因留抵退税被查，是不是因为以前增值税专票确认时间是180天，360天必须确认造成的啊？
就是企业销项不多，但又得不确认进项造成的？
现在专票没有确认时限要求了，用就确认，不帮就放那。
也就不能或很小会形成留抵了，对吧？

郭老师 解答

2022-07-25 09:17

现在没有时间限制的，不管是几年的都可以。

郭老师 解答

2022-07-25 09:18

被查是因为他的留底太多，他很有可能有隐瞒收入的，他全部认证了，然后税务局发现它销售出去，和他认证的不匹配

马莉 追问

2022-07-25 09:24

老师，日常工作中比如收到几十张专票，先是把这些专票进项放入待抵扣，然后次月5号后按销项计算一下税负再勾选抵扣。
老师假如销项不足，手中余留的进项每月都有，您是怎么操作管理的呢？
是把未抵扣联全部放在一起待日后月份抵扣，还是把未抵扣联按月保管呢？

郭老师 解答

2022-07-25 09:26

没有认证的放到待认证科目里面的
可以的，你需要抵扣哪些，你勾选哪些就可以。

郭老师 解答

2022-07-25 09:26

都是按照上面的来，全部做到待认证，需要勾选哪些做哪些进项，其他的都不要做。

郭老师 解答

2022-07-25 09:26

抵扣联单独存放，你需要抵扣的时候认证了和你的抵扣清单一块装订，剩下的在手里的这些没有装订的都是没有认证的。

马莉 追问

2022-07-25 09:36

明白了老师！
还有一个问题再提问啊！

郭老师 解答

2022-07-25 09:39

好的，再继续提问就可以。