之前的会计印花税每个月都计提，我6月开始接着做帐直接就缴纳了，出现负数了怎么办。我之前做其他帐的时候印花税出没有计提也没出现负数啊

阡陌红尘。 追问

2022-07-18 20:27

我选错科目了，但是税金及附加下边没有明细科目，我再设置一个印花税二级别科目就好

bamboo老师 解答

2022-07-18 20:27

是税金及附加下边没有明细科目 可以增加二级科目就好

阡陌红尘。 追问

2022-07-18 20:33

这回就对了吧。

阡陌红尘。 追问

2022-07-18 20:35

增值税 缴纳时我用的是借方应交增值税未交增值税，原来的会计用的是已交税金，是不是都可以？

bamboo老师 解答

2022-07-18 20:37

是的 这样写分录就正确了
请问是当月缴纳上月增值税吗

阡陌红尘。 追问

2022-07-18 20:41

是的，7月缴的是6月份的增值税及附加

bamboo老师 解答

2022-07-18 20:42

那您的科目正确的
原会计的不对

阡陌红尘。 追问

2022-07-18 20:54

下图是原来会计月末做的，我没有做过这笔分录，我只是每月末做结转增值税的分录，图二是我做的

bamboo老师 解答

2022-07-18 20:55

您做的是正确的
前面会计是每个月都结转销项跟进项 没必要的 年末的时候一次性结转就好了

阡陌红尘。 追问

2022-07-18 20:58

知道了，谢谢老师！

bamboo老师 解答

2022-07-18 20:58

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！