5月份有一笔款,是代别的公司收的,当时不知道,确认为销售收入了(5月底别的公司要我还款,知道,钱已还给别的公司),要怎么冲减销售收入,借,主营业务收入,贷:其他应付款,还是什么
°晓ぁ糖*~糖う
于2017-06-02 16:49 发布 1082次浏览
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方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-02 16:55
确认收入时你怎么作的会计分录。
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你好,可以做一笔分录,但是贷方不是其他应付款
销售收入开具发票这样做分录
借;应收账款——某某公司1,应收账款——某某公司2,贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
2020-01-08 22:55:14

确认收入时你怎么作的会计分录。
2017-06-02 16:55:38

你好,可以的
2.合适
3.这个可以不调整
2020-07-07 11:02:28

这是有销售退货吧,要不就之前发票开错,开红字?需要去看 附件
2020-05-25 13:06:54

您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。
另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
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