已经抵扣的进项税，现在国税要转出，怎么做分录

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-06-02 15:36

借：原材料等科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

精选问题

客户要求，A产品型号，开票成B产品型号，数量也改，但问

若确实是销售B产品，可以若不是，不可以答
你好，我想咨询下，项目开票属于什么项目名称比如生问

你好，这个你可以在学堂这里查询 https://www.acc5.com/tools/tax_guid/ 答
老师问一下如果非本公司股东、比如说像主播、和问

非股东（如主播、管理人员）参与收入分成，合规财务流程需先明确身份：非员工（无雇佣关系）：签合作协议，个人需代开劳务发票，公司代扣 20%-40% 劳务个税，通过对公账户结算，附合同、发票等凭证。员工（含兼职）：若存在实际雇佣关系，按工资薪金申报个税并缴社保，凭工资表等入账；若无雇佣关系，不可按工资薪金申报，否则有税务风险。答
老师好，有收到过税收风险识别报告关联附表信息的问

您好，在税收风险识别与评估报告中，附表信息可能包括以下内容：风险识别结果表：列出识别出的税收风险点，如偷逃税、虚开发票等。风险评估结果表：对识别出的风险进行评估，确定风险等级，如高风险、中风险、低风险。应对措施表：针对不同等级的风险，制定相应的应对措施，如补缴税款、接受税务处罚、调整经营策略等答
老师，我们公司被要求补缴以前年度的所得税，21年亏5 问

你好，补缴21年度会比较好答

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