你好，请问对方红冲后，开给我们的发票我们应该怎么处理

饼饼啦 追问

2022-07-13 15:12

是的老师、、、

饼饼啦 追问

2022-07-13 15:14

我们是购买方，前期发票已经抵扣了，填完红字发票信息表后，对方红冲后，又把发票开给我们了，那我现在应该怎么处理账务呢？

东老师 解答

2022-07-13 15:14

采购方会计分录：
借：库存商品 借方红字。
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。
贷：应付账款等 贷方红字。

饼饼啦 追问

2022-07-13 16:01

前期已经做过账了

东老师 解答

2022-07-13 16:02

是的，所以需要按照红字做的

饼饼啦 追问

2022-07-13 16:09

把以前做过的都红字，重写一遍原来的

东老师 解答

2022-07-13 16:09

以前做红字了  就不用再做了

饼饼啦 追问

2022-07-13 16:09

那我们填开红字信息表是为了什么呢

东老师 解答

2022-07-13 16:10

就是开红字发票 然后做负数

饼饼啦 追问

2022-07-13 16:11

没明白老师、、、

东老师 解答

2022-07-13 16:12

你没到红字发票 没什么做负数分录？

饼饼啦 追问

2022-07-13 16:30

红字发票到了、、

东老师 解答

2022-07-13 16:31

红字发票都到了，难道你没开红字发票信息表吗？开出来和红字发票附一起就行

饼饼啦 追问

2022-07-13 16:40

开了红字信息表了。那对方重新给我开的发票我不要再做账了吗

东老师 解答

2022-07-13 16:40

开的正数发票肯定是需要做账

饼饼啦 追问

2022-07-13 16:47

那现在怎么做呢

东老师 解答

2022-07-13 16:48

现在你收到正数发票，按照发票做账就行

饼饼啦 追问

2022-07-13 16:49

我们来红字信息的时候没有调整账务

东老师 解答

2022-07-13 16:51

你不是都做了负数了吗

饼饼啦 追问

2022-07-13 16:54

负数没做呢，，

东老师 解答

2022-07-13 16:55

你之前不是说做了负数分录了吗