你好 请问对方公司给我们开了红字申请表 我们这边查询不到 应该如何处理？对方是购买方 已经认证过发票了 对方发给我们了 但是我们导入显示解析失败

你好 请问对方公司给我们开了红字申请表 我们这边查询不到 应该如何处理？对方是购买方 已经认证过发票了 对方发给我们了 但是我们导入显示解析失败

答： 你好，让对方给你发电子版的和纸质的。

你好 请问对方公司给我们开了红字申请表 我们这边查询不到 应该如何处理？对方是购买方 已经认证过发票了

答： 你好 找对方要红字信息表给你 

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

就是我公司是购买方跨年已认证的专票冲红了，对方已经把蓝洗发票给我们重新开具了，账务处理怎么操作呢那张是我们公司购买的固定资产，我们申请的红字发票，对方把负数发票也给我们了，就是负数发票我们也收到了，去年的专票我已经认证过了 正确的蓝字发票也收到了，我们是购买方

答： 我们公司购买的固定资产，去年已认证的专票已经冲红，对方给我们重新开具了蓝洗发票，同时也给我们发来了发票负数，正确的蓝字发票也送到手上了。作为购买方，账务处理方面应该首先把原来的正票和负票都录入系统，然后根据发票的内容和数量，进行冲红操作，把负票的数据录入到系统里，同时在账务处理中要把负数发票的金额和正数发票的金额相减，最终显示应付款或者实际付款的金额。 拓展知识：在账务处理中，可以把负数发票当做发生支出的一种情况，财务人员需要根据财务报表进行处理，以确保财务状况的准确性。