你好，请问，我们公司是购买方，销售方发票开错了，但是我们已经认证了，我们这边冲红开红字信息表后，是只把红字增值税专用发票信息表寄给供应商？还是要和发票也一起寄回给销售方呢？然后对方要怎么处理呢？

摩登 追问

2020-09-28 13:42

那他们开完寄过来的发票我们还需要认证吗？  还是不用认证直接夹到已经冲红的发票后面呢？

王老师1 解答

2020-09-28 13:47

红字发票是不需要认证的，账务直接做进项转出，纳税申报填报在进项转出栏次内
该红字发票可以放在你做进项转出的账务凭证后面