送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-07-10 17:19

不用不用,这个你直接放到待抵扣税额就行了。

殷勤的蜗牛 追问

2022-07-10 17:20

好的,谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2022-07-10 17:20

不客气,祝你工作愉快。

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相关问题讨论
你好,当月的进项抵扣未交增值税
2020-04-13 23:01:23
加入当月应交100,交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
不用不用,这个你直接放到待抵扣税额就行了。
2022-07-10 17:19:24
你好  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2022-01-10 15:22:21
参考这个
2019-03-22 09:06:53
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