送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-08 18:23

你好,当时暂估的分录怎么做的?

NEW Minions  追问

2022-07-08 18:24

借:库存商品-铁精粉     贷:应付账款

郭老师 解答

2022-07-08 18:24

借应付账款贷库存商品。

NEW Minions  追问

2022-07-08 18:29

老师,库存商品是负数,是我估多了还是古少了?

郭老师 解答

2022-07-08 18:30

不是你多结转了成本,就是少做了暂估

NEW Minions  追问

2022-07-08 18:33

这是我在暂估和实际的分录

郭老师 解答

2022-07-08 18:36

你这个结转的成本吗?

郭老师 解答

2022-07-08 18:36

暂估的,结转没结转成本。

NEW Minions  追问

2022-07-08 18:37

暂估的没有结转成本

郭老师 解答

2022-07-08 18:39

然后发票的你也没有结转成本是吗。

NEW Minions  追问

2022-07-08 18:40

没有,只是把它认证了,入了账

郭老师 解答

2022-07-08 18:41

那你的库存商品还能出现负数

红冲暂估的吗?

NEW Minions  追问

2022-07-08 18:43

是红字冲销的暂估

郭老师 解答

2022-07-08 18:43

你看下你别红冲这个发票能出现负数吗。

郭老师 解答

2022-07-08 18:43

那你不红冲暂估的话,他不会出现负数,证明你这个已经结转了。

NEW Minions  追问

2022-07-08 18:46

不红冲就没有负数

郭老师 解答

2022-07-08 18:47

就是应该是你这个暂估的结转了成本,你再看一下。

NEW Minions  追问

2022-07-08 18:49

老师,那暂估结转了成本,这笔我要咋处理?

郭老师 解答

2022-07-08 18:51

那你得红冲结转的成本,然后再做发票的借库存商品
借主营业务成本负数183945.41

郭老师 解答

2022-07-08 18:51

然后在结转你发票的借主营业务成本,贷库存商品。

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相关问题讨论
你好,当时暂估的分录怎么做的?
2022-07-08 18:23:07
处理暂估入库估多的情况,最好的办法是采用结账反结账的方式,即在出库时,将实际的库存数量与账面上记录的暂估库存数量进行比较。如果实际库存数量超出暂估库存量,可以考虑核销对应金额,缩减暂估库存数量。例如有一个暂估入库估多的案例,1000台手机入库暂估1000台,实际入库1100台,由于暂估入库估多,出库1000台,实际仓库剩余1100台,那么就需要用结账反结账的方式核销100台的手机金额,使暂估入库恢复正常。
2023-02-24 16:23:01
你汇算清缴没有发票部分纳税调增
2019-08-23 11:58:57
冲掉暂估按发票做,你之前做啥,现在就科目不变数字是负数冲掉
2019-10-13 13:40:52
冲回暂估和你之前结转成本按发票做就可以
2019-04-30 10:45:21
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