老师，暂估估多了，该如何处理

NEW Minions　 追问

2022-07-08 18:24

借：库存商品-铁精粉     贷：应付账款

郭老师 解答

2022-07-08 18:24

借应付账款贷库存商品。

NEW Minions　 追问

2022-07-08 18:29

老师，库存商品是负数，是我估多了还是古少了？

郭老师 解答

2022-07-08 18:30

不是你多结转了成本，就是少做了暂估

NEW Minions　 追问

2022-07-08 18:33

这是我在暂估和实际的分录

郭老师 解答

2022-07-08 18:36

你这个结转的成本吗？

郭老师 解答

2022-07-08 18:36

暂估的，结转没结转成本。

NEW Minions　 追问

2022-07-08 18:37

暂估的没有结转成本

郭老师 解答

2022-07-08 18:39

然后发票的你也没有结转成本是吗。

NEW Minions　 追问

2022-07-08 18:40

没有，只是把它认证了，入了账

郭老师 解答

2022-07-08 18:41

那你的库存商品还能出现负数

红冲暂估的吗？

NEW Minions　 追问

2022-07-08 18:43

是红字冲销的暂估

郭老师 解答

2022-07-08 18:43

你看下你别红冲这个发票能出现负数吗。

郭老师 解答

2022-07-08 18:43

那你不红冲暂估的话，他不会出现负数，证明你这个已经结转了。

NEW Minions　 追问

2022-07-08 18:46

不红冲就没有负数

郭老师 解答

2022-07-08 18:47

就是应该是你这个暂估的结转了成本，你再看一下。

NEW Minions　 追问

2022-07-08 18:49

老师，那暂估结转了成本，这笔我要咋处理？

郭老师 解答

2022-07-08 18:51

那你得红冲结转的成本，然后再做发票的借库存商品
借主营业务成本负数183945.41

郭老师 解答

2022-07-08 18:51

然后在结转你发票的借主营业务成本，贷库存商品。