老师，我们接手的这家公司，现在社保的往来有点乱，从去年就有余额，他用的是“其他应付款--社保（单位）/个人/社保局”这个科目都是借方余额10万，“应付职工薪酬--社保/社保局”贷方余额1.5万这样，我们公司社保都按时交，没有欠费，那我应该怎么处理这个往来呢

拼搏 追问

2022-07-08 13:46

现在都是当月扣费的，不存在因为计提出现的余额，老师你的意思是差额计入营业外支出，那就直接这样调吗？需要什么凭据之类的证明吗?

王雁鸣老师 解答

2022-07-08 13:49

同学你好，可以查一下原因，说明一下就调整处理即可。

拼搏 追问

2022-07-08 14:04

估计是之前的财务弄错了往来，那这个说明要怎么写啊，要领导签字吗？

王雁鸣老师 解答

2022-07-08 14:15

同学你好，按你查出的原因写就行，最好让领导签字。