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老师，企业所得税季报假如是第一季度应该3月末计提所得税，但是不是应该先结完账再根据科目余额表填利润表才能出来企业所得税的数额吗 都结完账了 还怎么做计提所得税的这笔分录呀
动人的毛豆
于2022-07-08 07:52 发布 796次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-07-08 07:53
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精选问题
一般纳税人机械租赁开专票能开1的专票吗？ 问
不能的哈，一般纳税人没有那个税率 答
请问年终奖在12月的时候计提个大概，在春节前发放 问
可以的，没问题的哈 答
老师，我们老板平时他对账务处理有什么想法时，例如 问
他就是不想担责 + 甩琐碎工作，百分百的，不是你想多。核心：所有财务决策（调账 / 开票 / 付款）他只口头安排、你出面执行 + 留痕，出问题他能推 “不懂财务，是财务按流程做的”；他只做轻松的拍板，签字补流程、对接沟通、核对风险全甩你，既规避责任，又省自己的事，这是私企老板的典型甩责 + 减负模式。 补充你要的极简应对（3 句保命）： 所有口头指令，微信补文字确认（比如：老板，你说的 XX 笔开票 / 付款，我按这个要求处理哈），留痕 = 自保，他必回； 付款 / 开票坚决先补签再执行，哪怕他催，也说 “流程合规避风险，避免后期税务 / 对账出问题，也是帮你挡事”，老板都听得懂； 跟代账传话，一律说 “老板的要求是 XXX，麻烦按这个核对合规性”，把 “决策方” 拉回他身上，不让代账觉得是你在指挥。 答
电子税务局新办企业怎么在电子税务局办理新办纳 问
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1820046240012815575&wfr=spider&for=pc 你好，可参考该网页指引 答
我们有个固定资产，就是一个污水池，金额在20万的样 问
那个改造后的金额要折旧的 答
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