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玲老师
职称： 会计师
2021-10-23 12:14
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精选问题
老师，您好，我是一般纳税人的小微企业,假如我月销售 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师我报税填表，税率明明是1%，怎么报电子税务局是3 问
不管他，在主表第10栏的就是按3% 答
想咨询下，公司支付个人劳务费，同时也支付了公司替 问
您好，这个计入营业外支出里面 答
@董孝彬老师有在吗？想问下那个手工EXCEl做账的问 问
朋友您好，就是我发您的那个表格么，录入凭证那里写分录，其他报表自动生成，我也在用 答
工资计提就申报个税，实际发放没有计提多，比如计提1 问
25 年 12 月企税表第二行填实际发放的 6000，个税系统误报 10000 需立即更正，避免企税与个税数据长期差异引发风险。 3 月申报留抵退税的期末留抵税额，按 2 月税款所属期增值税申报表的期末留抵税额确定。 1 月应交增值税计算 12 月留抵 1.5 万，1 月内销销项 2.8 万、进项 2.2 万，1 月应纳税额 = 2.8-2.2-1.5=-0.9 万，期末留抵 0.9 万，无需缴税。 答
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