老师你好，我们是购买方已抵扣进项，现需要红冲，怎么开红字信息表，步骤是什么

老师你好，我们是购买方已抵扣进项，现需要红冲，怎么开红字信息表，步骤是什么

答： 你好；  购买方开红字信息表 ；销售方开红字发票来红冲的    ；都是开票系统去操作的  

您好！有一张冲红发票，购买方已抵扣已开红字信息通知单，销售方要怎么操作呢！操作步骤是怎么样的？谢谢！

答： 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，我们是购买方已抵扣进项，现在需要开具红字信息表，但此专票为差额征税发票，想知道怎么填写红字信息表，才能保持金额与发票额一致

答： 差额征税发票的处理在开具红字信息表时可能比较复杂，因为你需要考虑到差额征税的部分。以下是一般步骤和注意事项： 1.首先，你需要确定差额征税的具体金额。这个金额应该是发票总额扣除所有抵扣进项后的金额。 2.然后，打开红字信息表（在税务系统中），选择“差额征税”选项。 3.在“发票号码”和“原发票金额”栏中填写正确的信息。 4.在“减除项目金额”栏中填写差额征税的金额。 5.在“减除项目代码”栏中填写差额征税的代码。 6.在“销方单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号”等栏中填写供应商的相关信息。 7.确认所有信息无误后，提交并打印红字信息表。