老师，收款26435，开票28918，多开了2483元，对方已经认证了，就算多开给发票给她了，要怎么冲账， 之前做一笔借：银行存款，贷：应收账款26435，现在开的28918，借：现金 2483元，贷：应收账款2483，借应收账款28918，贷:主营业务收入25591.15，应交税费-应交增值税-销项税3326.84

Amy 追问

2022-07-01 11:12

那对方已经认证了怎么办

meizi老师 解答

2022-07-01 11:15

 你好； 对方开红字信息表； 你开红字发票红冲即可 ； 到时重新开正确的发票   

Amy 追问

2022-07-01 11:22

如果不想搞那么麻烦了，可以按上面的做账吗，

meizi老师 解答

2022-07-01 11:25

 你好 ；    不能； 这样是 虚开发票哈；  有风险的  

Amy 追问

2022-07-01 11:30

那算客户佣金或者返现行吗？

meizi老师 解答

2022-07-01 11:33

 你好；    那你们合同注明好；  发票上面也得开票清楚折扣才行的  

Amy 追问

2022-07-01 11:34

那发票没有注明折扣行吗

meizi老师 解答

2022-07-01 11:38

 你好 ；  这样的话； 你记得全额做收入；   反正你这个业务建议是红冲了重新开票哈； 不然 会有风险的